目 录
第一部分 大连大学附属新华医院概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大连大学附属新华医院2020年部门预算表
一、2020年收支预算总表
二、2020年收入预算总表
三、2020年支出预算总表
四、2020年财政拨款收支预算总表
五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）
七、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）
八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）
十、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
十一、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）
十二、2020年政府采购预算情况表
第三部分 大连大学附属新华医院2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
大连大学附属新华医院概况
一、 主要职责
（一）医疗卫生服务：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作，为大连市各项民生活动提供安全医疗卫生保障服务。
（二）教学科研：承担医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。承担省、市科研课题。
（三）业务技术指导：履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
（四）预防保健：开展健康教育。
二、部门预算单位构成
大连大学附属新华医院部门预算是大连大学附属新华医院本部综合收支计划，无二级单位。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
大连大学附属新华医院 |
事业单位 |
内部机构设置情况：
序号 |
科室名称 |
序号 |
科室名称 |
序号 |
科室名称 |
1 |
党办 |
11 |
护理部 |
21 |
保卫科 |
2 |
纪委 |
12 |
科教科 |
22 |
离退办 |
3 |
工会 |
13 |
学科办 |
23 |
病案室 |
4 |
院办 |
14 |
基建科 |
24 |
内科系 |
5 |
团委 |
15 |
设备科 |
25 |
外科系 |
6 |
人事科 |
16 |
信息科 |
26 |
医技科室 |
7 |
财务科 |
17 |
质管科 |
27 |
体检中心 |
8 |
医务科 |
18 |
感染管理及保健科 |
28 |
—— |
9 |
医保科 |
19 |
信访办 |
_ |
—— |
10 |
门诊部 |
20 |
总务科 |
_ |
—— |
第二部分
大连大学附属新华医院2020年部门预算表
（详见附件）
一、2020年收支预算总表
二、2020年收入预算总表
三、2020年支出预算总表
四、2020年财政拨款收支预算总表
五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）
七、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）
八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）
十、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
十一、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）
十二、2020年政府采购预算情况表
第三部分
大连大学附属新华医院
2020年部门预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况
2020年收入预算47051万元，比2019年增加4381.31万元。其中：财政拨款收入3238万元，上级补助收入0万元，事业收入43813万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2020年支出预算47051万元，比2019年增加4381.31万元。其中：人员经费19942.55万元，日常公用经费26909.45万元，部门预算专项经费199万元,提前告知专项经费0万元。
二、2020年财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收入预算3238万元，比2019年减少144万元。其中：一般公共预算收入3238万元，政府性基金收入0万元。
2020年财政拨款支出预算3238万元，比2019年减少144万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费3039万元，日常公用经费0万元,部门预算专项经费199 万元,提前告知专项经费 0万元。
三、2020年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出总体情况
2020年一般公共预算支出3238万元，占本年支出合计的6.8%。与2019年相比，一般公共预算支出减少144万元，下降4.2%。主要原因：减少了公立医院发展专项资金。
（二）一般公共预算支出结构
2020年一般公共预算支出3238万元，主要用于卫生健康支出（类）3238万元，比2019年预算减少144万元，下降4.2%。
四、2020年一般公共预算基本支出情况
2020年一般公共预算基本支出3039万元，包括人员经费3039万元，日常公用经费0万元。其中：
1、工资福利支出3039万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、商品和服务支出0万元。
五、“三公”经费预算情况说明
大连大学附属新华医院2020年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括新华医院本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算增加（减少）0万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2019年预算增加（减少）0万元，主要原因是上年和本年均无此项预算安排。
公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2019年预算增加（减少）0万元，主要原因是上年和本年均无此项预算安排。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算增加（减少）0万元，主要原因是上年和本年均无此项预算安排。
六、政府性基金预算支出情况
2020年本部门无政府性基金预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）医疗服务能力提升项目情况
1、项目概述
提升医疗服务能力，顺利完成公立医院改革工作。
2、立项依据
按照《关于确定大连市城市公立医院综合改革财政补助政策相关问题的通知》（大财社〔2017〕1400号），《财政部 国家卫生计生委 国家中医药管理局关于下达2017年中央财政医疗服务能力提升补助资金（第二批）的通知》（财社〔2017〕75号），《关于预拨城市公立医院综合改革财政补助资金的请示》（大财社〔2018〕677号）文件。
3、实施主体
大连大学附属新华医院。
4、实施方案
1).现代医院管理制度逐步完善。
2).城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%。
3).公立医院患者满意度得到提高。
5、实施周期
项目从2020年1月1日到2020年12月31日为止。
6、年度预算安排
2020年拟安排该项目一般公共预算199万元，主要用于公立医院综合改革。
（二）机关（事业）运行经费预算
2020年无机关运行经费预算。
（三）政府采购情况
2020年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
2020年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标1个，预算金额199万元，占项目支出预算比重100%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备35台（套）。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
10.资本性支出：反应各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：反应除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。
17.对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。
18.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
